湘西土家族苗族自治州糧食和物資儲備局-財政信息
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2020年度州糧食質量監測中心單位決算

來源: 發布時間:2021-09-16 16:41:33 字體大小:

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目錄

第一部分單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算支出決算情況

十、關于2020年度預算績效情況的說明

十一、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件


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第一部分

單位概況

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??????一、 部門職責

(一)依法對區域范圍內中央儲備糧、地方儲備糧以及市場流通糧油進行質量監督監測,監管糧食收購、儲存、運輸、加工過程中的質量衛生狀況。

(二)技術指導協調區域糧食質量監測機構能力建設;開展有關糧食質量安全檢驗技術、方法、設備等技術研究;承擔行業糧油質量檢驗員技能培訓與職業資格鑒定工作。

(三)完成上級下達的各項糧油檢驗任務,通報全州糧油質量監測結果,協助上級部門掌握全州糧食質量安全狀況。

?????二、機構設置及決算單位構成

??? (一)內設機構設置。我中心內設機構包括:業務科、檢驗科、辦公室、財務科。

??? (二)決算單位構成。州糧食質量監測中心

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第二部分

部門決算表

(見附件1)

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第三部分?

2020年度部門決算情況說明?

?????一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計268.09萬元,支出總計249.09萬元,收入與2019年相比減少3.36萬元,減少1.24%,主要是由于財政撥款預算收入的減少。支出與2019年相比,支出減少12.02萬元,減少4.6%,主要是因為糧油儲備支出和住房保障支出的減少。

???二、收入決算情況說明

本年收入合計268.09萬元,其中:財政撥款收入267.86萬元,占99.91%。上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0.23萬元,占0.08%。

????三、支出決算情況說明

本年支出合計249.09萬元,其中:基本支出232.48萬元,93.33%,項目支出16.61萬元,占6.67%。上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入267.86萬元、比2019年265.02萬元增加了2.84萬元,增長了1.07%,主要是因為省中心撥付了糧食監測專項費用的增加;2020年支出為248.86萬元、比2019年254.9萬元減少了6.04萬元,減少2.37%。主要是因為糧油儲備支出和住房保障支出的減少。

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出248.86萬元,占本年支出合計的99.91%,與2019年254.9萬元相比減少了6.04萬元,減少2.37%,主要是因為糧油專項資金的減少。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出248.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出41.01萬元,占16.48%;衛生健康支出6.27萬元,占2.52%;住房保障支出11.81萬元,占4.75%;糧油物質儲備支出189.77萬元,占76.26%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為189.8萬元,支出決算數為248.86萬元,完成預算的131.12%,其中:

????1.社會保障和就業支出(類)人力社會資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)。

年初預算為0,支出決算數為0.69萬元,決算數大于預算數的原因是:當年追加的工傷保險繳費。

2.

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。

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年初數為6.86萬元,支出決算數為25.13萬元,完成年初數的366.32%,決算數大于年初預算的主要原因是:該項資金為本年度追加離退休各項獎勵金。

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3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

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年初數為15.75萬元,支出決算數為15.19萬元,完成年初數的96.44%,決算數小于年初預算的主要原因是執行中人員減少形成。

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????4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。

年初預算6.89萬元,支出決算數為6.27萬元,完成年初預算數的91%,決算數小于年初預算數的主要原因是:當年執行中人員減少形成。

????5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

年初預算數11.81萬元,支出決算數為11.81萬元,完成年初的100%。

???6.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)事業運行(項)。

年初預算數139.47,支出決算數為173.16,完成年初預算數124.15%,決算數大于預算數的主要原因為本年度追加的各項獎勵性資金。

???7.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)其他糧油事務支出(項)。

年初數據為9.02萬元,支出決算數為16.61萬元,完成年初預算數184.15%,決算數大于預算數的主要原因本年度年中追加了糧食質量監測專項資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

???? 2020年財政撥款基本支出232.25萬元,其中人員經費213.76萬元,占基本支出92.04%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、住房公積金及機關事業單位基本養老保險等各項社保繳費。其中:工資福利支出140.53萬元,主要用于在職人員的各項工資福利及各項社會保障繳費等支出,對個人和家庭的補助支出73.23萬元,主要用于醫療費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費18.49萬元,占基本支出的7.96%,主要用于為保障單位正常運行產生的各項支出。包括辦公費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置以及中心檢測實驗室專用設備購置。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為5.6萬元,支出決算為2.44萬元,完成預算數的43.57%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算數為0萬元。本年度無因公出國(出境)情況,與上年度持平。

公務接待費支出預算為2.6萬元,支出決算數為0.79萬元,完成預算數的30.38%,決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格按照相關文件要求,厲行節約,在預算內開支,與上年1.75萬元相比減少0.96萬元,減少54.85%,減少的主要原因是厲行節約,嚴格規范公務接待支出。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為3萬元,均為公務用車運行維護費,支出決算數為1.64萬元,完成預算的54.67%,決算數小于年初預算數的主要原因是我中心嚴格按照文件要求,嚴把派車關,與上年2萬元相比減少0.36萬元,減少18%,減少主要原因為全年嚴格規范公務用車使用原因程序,因公用車比上年度減少,公務用車運行維護費用減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.79萬元,占32.38%,因公出國(境)費支出決算0萬元,公務車購置費及運行維護費支出決算1.64萬元,占67.21%,其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年無因公出國(境)活動。

2、公務接待費支出決算為0.79萬元,全年共接待來訪團組25個、來賓150人次,主要是糧食監測及相關單位交流工作情況、監測機器維護人員指導工作等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為1.64萬元,其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費1.64萬元,主要是按規定保留的1輛業務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、ETC費、安全獎勵費用等支出,截至2020年12月31日,我中心開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、國有資本經營預算支出決算情況

本單位2020年無國有資本經營收支情況。

關于2020年度預算績效情況的說明

按照黨的十九大關于“建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度,全面實施績效管理”的要求,2020年,我中心進一步積極推進預算績效管理,著力提高資金使用績效的提升,年初按照部門整體支出及項目支出確定資金績效目標,年末按照相關文件要求,對資金使用情況,進行績效評價,出具績效評價報告并按要求統一公開。

十一、其他重要事項情況說明

(一)關于機關運行經費支出情況

本單位屬于全額事業單位,無機關運行經費支出情況。

(二)一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元,開支培訓費1.48萬元,用于開展企業人員重金屬快檢操作及入庫質量指標檢測技術培訓,人數15人;參加重金屬和真菌毒素檢測技術培訓,人數2人。

?? (三)政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(四)國有資產占用情況

截至2020年12月31日,本單位共有車輛1輛,為糧食扦樣業務用車。沒有單位價值50萬元以上通用設備;沒有單位價值100萬元以上專用設備。

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第四部分

名詞解釋

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(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(八)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料、水電費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(九)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十)商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十一)對個人和家庭的補助:反映用于對個人和家庭的補助支出。


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第五部分

附件?

1、2020年度州糧食質量監測中心部門決算公開表

2、2020年度州糧食質量監測中心部門整體支出績效評價報告?

附件1、2020年州糧食質量監測中心部門決算公開表.XLS
附件2、2020年州糧食質量監測中心部門整體支出績效評價.docx
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